第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计2210.59万元。与上年相比，减少5.36万元，降低0.24%，主要是因为厉行勤俭节约，压缩开支。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障公共交易平台一体化和营商环境评价等经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2210.36万元，其中：财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2210.36万元，占99.99%%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2210.59万元，其中：基本支出1403.71万元，占63.50%；项目支出806.87万元，占36.50%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计0万元，与上年相比，与上年相比无变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%，与上年相比无变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度本单位无一般公共财政预算拨款，因此无一般公共预算财政拨款支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，占基本支出的0%。

公用经费0万元，占基本支出的0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为2.19万元，完成预算的36.50%；与上年相比减少0.32万元，降低12.75%。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约。决算数小于上年数的主要原因是压缩“三公”经费，厉行勤俭节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比无变动。决算数等于预算数。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为1.66万元，完成预算的33.20%；与上年相比减少0.55万元，降低24.89%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比无变动。

公务用车运行维护费支出预算为1.66万元，支出决算为1.66万元，

主要是车辆年检费0.05万元、保险费用0.2万元、维修及保养费用1.41万元支出，完成预算的33.20%；与上年相比减少0.55万元，降低24.89%。决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费，厉行勤俭节约。决算数小于上年数的主要原因是压缩“三公”经费，厉行勤俭节约。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.53万元，完成预算的53.00%；与上年相比增加减少0.23万元，增长76.67%。决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费，厉行勤俭节约。决算数大于上年数的主要原因是本年度来访团数量增加。2025年度共接待来访团组6个、来宾30人次，发生的接待支出主要是：湖南省公共资源交易中心6人，来我单位学习交流；湘潭市公共资源交易中心4人，来我单位学习交流；永州公共资源交易中心11人，来我单位学习交流；宣恩县公共资源交易中心3人，来我单位考察学习；遵义市公共资源交易中心3人，来我单位考察学习；郴州市公共资源交易中心3人，来我单位学习考察。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出0万元，主要原因是：本部门不属于行政单位和参照公务员管理事业单位。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费0万元；开支培训费5.36万元：用于开展全省“机器管招投标”业务培训，人数300人，培训费2.42万元；用于参加人事管理综合能力培训，人数1人，培训费0.28万元；用于参加2025（第十届）交易改革创新会培训，人数3人，培训费0.54万元；用于参加2025年度省政府采购业务培训，人数1人，培训费0.1万元；用于开展事业单位工作人员培训，人数113人，培训费2.02万元；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额199.98万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出199.98万元。授予中小企业合同金额153.38万元，占政府采购支出总额的76.70%，其中：授予小微企业合同金额153.38万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的76.70%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是单位公务活动用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资金2210.59万元。其中，一般公共预算项目1个806.87万元，占一般公共预算支出总额的36.50%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2025年度“公共交易平台一体化和营商环境评价等经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出806.87万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。

（二）绩效评价结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数2643.36万元，执行数2210.59万元，完成预算的83.63%，绩效自评得分98.36分，评价等级为“优秀”。

2025年以来，怀化市公共资源交易中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、二十届三中、四中全会精神，全面落实省委省政府、市委市政府决策部署，紧紧围绕“建设阳光、诚信、安全、高效、人民满意的公共资源交易平台”服务目标，以党建为引领，以改革为动力，以科技为支撑，实现了交易服务质效的全面提升。

2025年全市完成公共资源进场交易项目1795宗，同比增长17.01%；交易总额294.92亿元，同比增长0.40%；增收资金4970.67万元，节约资金24.15亿元，交易总额位列全省14个市州第2，再创历史新高，为全市高水平开放高质量发展贡献力量。

（三）评价结果应用情况。本单位将2025年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果作为对本部门年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用的重要依据，进一步提升财政资源配置效率和资金使用效益。

第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。