目  录

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、财政拨款收支预算总表

5、本年一般公共预算支出预算表

6、本年一般公共预算基本支出预算表

7、一般公共预算“三公”经费支出预算表

8、本年政府性基金预算支出预算表

9、国有资本经营预算支出表

10、项目支出绩效目标表（在平台集中公开）

11、部门整体支出绩效目标（在平台集中公开）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

第一部分 2023年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）部门职责

1、贯彻执行国家和省有关公共资源交易的方针政策和法律法规，为市场主体、社会公众、行政监督管理部门提供综合服务。

2、为公共资源交易平台提供运行服务。

3、承担工程交易、政府采购交易、产权交易和自然资源交易相关服务工作；提供交易活动所必要的场所、设施和服务。

4、执行各类公共资源交易流程、操作规程和现场管理制度，维持现场交易秩序；为电子交易和监管系统提供对接服务。

5、负责市级公共资源交易平台及电子系统建设、运行、管理，为有关部门核验交易主体的资质提供服务，收集、储存和发布各类公共资源交易信息，为市场主体提供信息咨询服务，记录、整理、保存交易服务过程相关资料，汇总分析、综合利用交易数据，开展交易风险监测预警。

6、为行政监管部门开展监督提供必要条件和平台服务，配合行政监管部门和监察机关的监督管理工作，及时向行政监管部门报告发现的违反交易规则和管理制度的行为。

7、在相关部门监督下，承担评标专家抽取有关工作；提供交易活动见证服务；做好项目入场登记服务，组织平台内的共资源交易活动，对参与平台内交易活动的相关人员、机构活动进行记录和考评。

8、完成市委、市政府和市公共资源交易管理委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

怀化市公共资源交易中心作为一级部门预算单位，内设部室为：办公室、技术信息与市场服务部、监督部、财务部、工程交易部、政府采购交易部、产权交易部、自然资源交易部8个职能部室。

二、部门预算单位构成

怀化市公共资源交易中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有怀化市公共资源交易中心部门本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1886.62万元，其中，事业收入1886.62万元。收入较上年减少6.31万元，下降0.33%，主要原因是因为疫情导致交易量减少。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1886.62万元，其中，一般公共服务支出1886.62万元。支出较上年减少6.31万元，下降0.33%，主要原因是压缩各项开支。

四、一般公共预算拨款支出

 2023年本部门无一般公共预算拨款支出。

（一）基本支出：2023年年初预算数为0万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资0万元、津贴补贴0万元、办公费0万元、印刷费0万元、水电费0万元、办公设备购置费0万元等；

（二）项目支出：2023年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金支出情况

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

    2023年怀化市公共资源交易中心安排“三公”经费预算数为0.2万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年预算数减少8.8万元，下降97.78%，主要因为压缩接待开支。

（二）机关运行经费

怀化市公共资源交易中心为差额拨款的公益一类事业单位，不属于行政单位及参照公务员法管理的事业单位，因此2023年我中心一般公共预算拨款安排机关运行经费预算。

    （三）政府采购情况

    2023年怀化市公共资源交易中心政府采购预算总额461万元，其中，政府采购货物预算300万元、政府采购工程预算106万元、政府采购服务预算55万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2023年本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1886.62万元，其中，基本支出1126.62万元，项目支出760万元，具体绩效目标详见报表。

（五） 国有资产占用情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值100万元以上设备0台（不含车辆）。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上设备0台（不含车辆）。

（六）一般性支出情况

1.2023年，本部门会议费预算1万元，具体为：交易平台操作学习会议，内容为代理公司、专家进行交易平台操作学习，预计参会人数20人，预算1万元。

2.2023年，本部门培训费预算2万元，具体为：业务培训，内容为政府采购、财政业务、信息化平台业务培训，预计人数40人，预算2万元。

3.2023年，本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分2023年部门预算表

（详情见公开附表）

怀化市公共资源交易中心2023年部门预算公开表