六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  

第三部分

2024年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2024年度收、支总计2215.95万元。与上年相比，增加381.74万元，增长20.81%，主要是因为增加了支付湖南省公共资源交易信息化平台“六统一”建设项目的资金。

    二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计2215.95万元，其中：财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2215.95万元，占100%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

    2024年度支出合计2215.95万元，其中：基本支出1264.03万元，占57.04%；项目支出951.93万元，占42.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款收、支总计0万元，与上年相比无变动。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%，与上年相比无变动。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度本单位无一般公共财政预算拨款，因此无一般公共预算财政拨款支出。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2024年度本单位无一般公共预算财政拨款基本支出拨款收入，也没有使用一般公共预算财政拨款基本支出拨款安排的支出，其中：

    人员经费0万元，占基本支出的0%。

    公用经费0万元，占基本支出的0%。

    七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为2.51万元，完成预算的41.83%；与上年相比减少1.5万元，降低37.41%。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约。决算数小于上年数的主要原因是压缩“三公”经费，厉行勤俭节约。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比无变动。决算数等于预算数。

    2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为2.21万元，完成预算的44.20%；与上年相比减少1.09万元，降低33.03%。其中：

    公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比无变动。

    公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为2.21万元，主要是车辆年检费0.06万元、维修及保养费用1.15万元、车辆油料费1万元支出，完成预算的44.20%；与上年相比减少1.09万元，降低33.03%。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约。决算数小于上年数的主要原因是压缩“三公”经费，厉行勤俭节约。截止2024年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

    3.公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.3万元，完成预算的30.00%；与上年相比减少0.41万元，降低57.75%。决算数小于预算数的主要原因是本年度来访团数量较少。决算数小于上年数的主要原因是本年度来访团数量减少。2024年度共接待来访团组3个、来宾21人次，发生的接待支出主要是：衡阳市公共资源交易中心6人次，来我单位学习考察；深渡苗族乡人民政府7人次，来我单位汇报交流；湘潭市公共资源交易中心8人次，来我单位学习交流。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

    九、关于机关运行经费支出说明

    本部门2024年度机关运行经费支出0万元，主要原因是：本部门不属于行政单位和参照公务员管理事业单位。

    十、一般性支出情况说明

    2024年本部门无会议费支出；开支培训费1.38万元：用于开展事业单位工作人员培训，人数1人，培训费0.02万元；用于参加2023（第八届）公共资源交易中心主任年会会议培训，人数3人，培训费0.6万元；用于参加2024年日报社通讯员培训，人数1人，培训费0.2万元；用于参加人事工作专题培训，人数2人，培训费0.56万元；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动支出。

    十一、关于政府采购支出说明

    本部门2024年度政府采购支出总额414.56万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出414.56万元。授予中小企业合同金额414.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额414.56万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

    十二、关于国有资产占用情况说明

    截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位公务活动用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

    十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

    （一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金2215.95万元。其中，一般公共预算项目1个951.93万元，占一般公共预算支出总额的42.96%；政府性基金预算项目0 个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“专项业务（工作）经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出951.93万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。

    （二）绩效评价结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数2403.13万元，执行数2215.95万元，完成预算的92.21%，绩效自评得分96.22分，评价等级为“优秀”。

    2024年，本单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，锚定“三高四新”美好蓝图，在市委市政府的正确领导下，坚持守正创新，勇毅前行，全市公共资源交易工作稳步向前，营商环境不断优化。全年全市完成公共资源进场交易项目1534宗，同比增长23.81%；交易总额293.74亿元，同比增长18.59%，增收资金1555.53万元，节约资金11.86亿元，实现交易总量与交易总额“双量齐增”，交易总额位列全省14个市州第5，创历史新高。

    （三）评价结果应用情况。本单位将绩效自评结果作为完善政策、预算安排和改进管理的重要依据，进一步提升财政资源配置效率和资金使用效益。

 

 

第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 

第五部分   附 件

 

    一、2024年度部门整体支出绩效自评报告。

    二、2024年度项目支出绩效自评报告

    三、2024年度部门预算公开表。

附件1.2024年度部门整体支出绩效自评报告

附件2.2024年度项目支出绩效自评报告

附件3.2024年度部门预算公开表