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怀化市公共资源交易中心2016年度部门决算公开


【信息时间:2017/9/30  阅读次数:【我要打印】【关闭】

 

附件
怀化市公共资源交易中心
 
2016部门决算公开
 
第一部分  怀化市公共资源交易中心概况
一、部门主要职能
依法受理各类交易申请,发布交易活动信息;依法对交易各方、中介机构的进场交易资格进行核验,对交易人进行登记;依法组织工程建设项目招投标,土地使用权、探矿权、采矿权出让、土地整理招投标、矿业权转让鉴证,产权交易,特殊资源交易和政府采购等交易活动;参与评审专家库的管理,负责评审专家库的使用和评审专家的抽取,对参与交易活动的评审专家进行考核;收集和发布有关政策法规,建立投标人、供应商、招投标代理机构和商品价格等信息网;负责中心的日常管理,为交易各方提供交易场所、信息资料、技术咨询及其他相关服务,维护交易秩序;对进入中心的各类交易活动进行场内监督;为行业监管部门实施监督提供办公场所和办公条件;协助各监管部门、监察部门对有关投诉等进行调查处理;按规定收取有关费用,代收代退投标保证金;完成市委、市政府和市政府办公室交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
怀化市公共资源交易中心作为一级部门预算单位,内设科室为8个正科级职能科室:办公室、信息技术与市场服务科、财务科、监督科、国土资源交易科、建设工程交易科、政府采购交易科、国有资产和特殊资源交易科
第二部分  2016年度部门决算表
8张决算表,包括:收支总表3 张,即:《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》;财政拨款收支表5 张,即:《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。(公开表格附后)
第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、关于怀化市公共资源交易中心2016年度收入支出决算总体情况说明
1、收、支总计与上年决算数比较
 本部门2016年度全年收入1466.5万元,与上年相比,增长7.04万元,增长1%,主要原因是初步拓展了部分县里的业务。2016年度全年支出1200.38万元,与上年相比,增加50.22万元,增长5%,主要原因是机关事业单位养老政策改革后,机关养老金年金交费基数及比例增加。
2、财政拨款支出与年初预算比较
本部门2016年度财政拨款支出1157.2万元,年初预算数2291.49万元,预决算差异率50%,形成差异的主要原因是对预算编制项目预计不足,导致预、决算差异偏大。
二、2016年度收入决算情况说明
本部门2016年度全年收入1466.50万元,其中:财政拨款收入1157.20万元,占比79%。
三、2016年度支出决算情况说明
本部门2016年度全年支出1200.38万元,其中:基本支出1200.38万元,占比100%。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入1157.2万元,与上年相比,增加1148.59万元,增长100%,主要原因是2016年将事业收入纳入财政统筹。2016年度财政拨款支出891.08万元,与上年相比,增加488.61万元,增长122%,主要原因是财政拨款项目调整;机关事业单位养老政策改革后,机关养老金年金交费基数及比例增加。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出891.08万元,与上年相比,增加488.61万元,增长122%,主要原因是财政拨款项目调整;机关事业单位养老政策改革后,机关养老金年金交费基数及比例增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1200.38万元,占比82%。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出891.09万元,其中:人员经费835.66万元,占比91%;公用经费55.43万元,占比7%。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本部门2016年度“三公”经费支出6.53万元,年初预算13万元,预决算差异率50%,其中:因公出国(境)费0万元,年初预算0万元,预决算差异率0%;公务用车购置及运行维护费5.75万元,年初预算10万元,预决算差异率43%;公务接待费0.78万元,年初预算3万元,预决算差异率74%,形成预决算差异的主要原因是响应国家号召,紧缩“三公”开支。
本部门2016年度“三公”经费支出6.53万元,与上年相比,减少6.47万元,降低50%,主要原因是响应国家号召,紧缩“三公”开支。
其中:因公出国(境)费0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行维护费5.75万元,与上年相比,减少4.25万元,降低43%;公务接待费0.78万元,与上年相比,减少2.22万元,降低74%
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本部门2016年度因公出国(境)组(参)团0个;公务用车购置0辆,年末公务用车保有量2辆;国内公务接待批次8次,接待人次78人。
八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
本部门2016年度政府性基金预算收入0万元,年初预算0万元,预决算差异率0%,主要原因是无政府性基金收入支出。
2016年度政府性基金预算支出0万元,年初预算0万元,预决算差异率0%,主要原因是无政府性基金收入支出。
九、其他重要事项
1、机关运行经费支出情况说明。
2、本部门2016 年度机关运行经费支出0万元,与上年相比,增加(减少)0 万元,增长(降低)0%。主要原因是:因本单位为非参公管理的事业单位,2016年本单位一般公共预算拨款的机关运行经费预算数为0.
2、政府采购支出情况说明。
例:本部门2016 年度政府采购支出总额62万元,其中:政府采购货物支出60万元、政府采购服务支出2 万元。
3、国有资产占用情况说明。
截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆2 辆,其中,一般公务用车2 辆。
4、预算绩效情况说明。
本年预算配置控制较好,预算支出为2294.49万元,支出决算数为1200.38万元。支出总额控制在预算总额以内,除政策性工资预算的追加外,本年部门预算未进行预算相关事项的调整;投入进度正常;“三公”经费总体控制较好,未超本年预算和上年决算支出。预算管理方面,建立了《预决算管理办法》,制度执行总体较为有效,仍需进一步强化;资金使用管理需进一步加强。资产管理方面,建立了《固定资产管理办法》、《货币资金、应收款和无形资产管理办法》、《资产清查办法》等资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位2016年度评价得分为91分。
第四部分  名词解释
1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。
2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
 
 


附件:
2016年度部门决算公开表格.xls