2024年度怀化市公共资源交易中心

项目支出自评结果汇总分析报告

为切实做好2024年度项目支出绩效评价工作，强化绩效和责任意识，提高财政资金使用效益，根据《怀化市财政局关于开展2024年度市级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（怀财绩〔2025〕32号）文件精神，结合单位实际，对项目支出绩效评价指标完成情况做出了客观、公正的评价，现将自评结果汇总分析情况报告如下:

一、项目支出基本情况

（一）项目主要内容

2024年怀化市公共资源交易中心专项项目共1个，其中怀财预〔2024〕5号批复本级预算项目1个。

项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。本单位只有专项业务（工作）经费，主要用于全面实现工程建设、政府采购、国有产权、自然资源四大领域项目全流程电子化交易，完成全省信息化建设“六统一”工作；建成数字见证室，我市公共资源交易开启数字见证新时代；公共资源交易进入“智能辅助评标”新模式；实现跨省远程异地评标；开展数据治理，实现交易数据全省共享等，继续提升电子化交易水平、以信息化促营商环境改善的工作经费。

（二）项目总体预算和执行情况

2024年年初项目支出预算973.80万元，全年预算973.80万元，实际支出951.92万元。

2024年怀化市公共资源交易中心项目支出总体预算为973.80万元，主要包括培训费10万元，咨询费5万元，租赁费65万元，物业管理费70万元，印刷费5万元，差旅费15万元，维修（护）费98万元，办公费30万元，电费20万元，劳务费115万元，其他商品和服务支出154.80万元，信息网络及软件购置更新386万元。

项目支出预算执行数951.92万元，执行率97.75%，主要包括办公费27.35万元，印刷费0.91万元，咨询费4.94万元，电费32.50万元，物业管理费75.68万元，差旅费11.11万元，维修（护）费118.82万元 ，租赁费66.00万元，培训费1.38万元，劳务费140.35万元，其他商品和服务支出136.85万元，房屋建筑物购建31.97万元，办公设备购置21.6万元，信息网络及软件购置更新282.46万元。

二、项目自评工作开展情况

（一）项目单位自评工作覆盖情况

根据预算绩效管理要求，本次项目支出绩效自评的对象和范围为本单位2024年度市本级财政批复的预算项目1个，涉及市级财政专户非税资金951.92万元，自评覆盖率为100%。

（二）组织开展程序

实施本次绩效评价，按照怀财绩〔2025〕32号文件要求，根据项目预先设立的绩效目标、项目管理办法、专项资金管理办法、项目实施方案等资料，选择合适的评价指标和标准，同时明确本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准等，对本单位项目进行自评。运用科学的评价方法，对资金使用过程及其支出的产出、效益进行客观公正的综合评价，以衡量项目资金的使用绩效，同时分析其是否达到预期目标及未完成绩效目标的原因，提出改进的意见和建议，最后撰写项目支出自评结果汇总分析报告。

（三）责任单位

项目支出责任单位为怀化市公共资源交易中心，承担全市工程建设、政府采购、国有产权、自然资源等项目交易活动的组织、服务和现场管理，规范公共资源交易活动，实现公共资源交易公开、公平、公正，提升公共资源配置效率。

项目招标土地使用权、探矿权、采矿权出让土地整理招标矿业权转让鉴证产权交易特殊资源交易和政府采购等交易活动的组织、服务和场内监督（相关服务），规范公共资源交易活动。

三、项目自评结果及分析

（一）项目支出单位自评分数情况及分析

本单位本次项目支出自评结果为:专项业务（工作）经费自评得分95.78分。

从本次绩效自评的整体情况来看，项目支出决策依据充分，资金下达及时，资金分配合理，组织实施有序，管理制度完善，项目管理整体情况良好，充分发挥了财政专户非税资金使用效益。

（二）预算执行情况分析

本单位2024年度项目支出中的1个项目全年预算数为973.80万元。截至2024年12月31日，项目全年执行数为951.92万元，总预算执行率为97.75%。

（三）资金管理情况分析

1.资金到位率。2024年本单位专项项目资金投入973.80万元，实际到位951.92万元，资金到位率97.75%。

2.资金管理制度及执行情况。资金支付符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，支付手续齐全、审批流程规范，支付凭证合规，不存在现金支付、不合规票据支出等违规现象，没有截留、虚列支出等情况。

（四）总体绩效目标完成情况分析

本单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，锚定“三高四新”美好蓝图，在市委市政府的正确领导下，坚持守正创新，勇毅前行，全市公共资源交易工作稳步向前，营商环境不断优化。

——全年全市完成公共资源进场交易项目1534宗，同比增长23.81%；交易总额293.74亿元，同比增长18.59%，增收资金1555.53万元，节约资金11.86亿元，实现交易总量与交易总额“双量齐增”，交易总额位列全省14个市州第5，创历史新高。

——全面实现工程建设、政府采购、国有产权、自然资源四大领域项目全流程电子化交易。

——打响公共资源交易领域突出问题专项整治攻坚战。

——“信用+招标代理”应用场景项目入选全省“信易+”惠民便企场景建设第一批试点项目。

——全省首个自然资源资产组合项目顺利成交，促进了我市生态产品价值的实现。

——建成数字见证室，我市公共资源交易开启数字见证新时代。

——公共资源交易进入“智能辅助评标”新模式。

——实现跨省远程异地评标。

——降本减负，为投标企业减少占用资金8.97亿元。

——开展数据治理，实现交易数据全省共享。

（五）绩效指标完成情况分析

（1）成本指标

项目成本控制小于等于973.80万元。完成年初目标。

（2）产出指标

交易宗数大于等于1250宗；质量达标率100%；项目在2024年12月31日之前及时完成。完成年初目标。

（3）效益指标

充分发挥专项资金效益；提高交易服务工作业务水平。完成年初目标。

（4）满意度指标

社会公众满意度大于等于95%。完成年初目标。

四、项目自评发现的问题及整改措施

（一）财政专户非税资金拨付不足导致部门预算资金有缺口，项目经费年初预算数与全年预算数有差异。加强预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）绩效目标设置不够规范，绩效指标的目标值有待进一步量化。加强对绩效目标的审核，保证各部室严格按照部门职责和工作计划，提炼出对应的数量、质量、时效以及效益指标，确保指标设定合理、合规。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

建议加强对各预算单位预算项目申报工作的业务指导，促使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各预算单位对专项资金绩效自评工作重要性的认识，牢固树立绩效管理理念，提升绩效自评工作水平。

六、其他需要说明的问题

本次绩效评价以账务数据为准。