目 录

第一部分  2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2024年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.本年一般公共预算支出预算表

6.本年一般公共预算基本支出预算表

7.本年“三公”经费支出预算表

8.本年政府性基金预算支出预算表

9.本年项目支出预算表

10.本年国有资本经营预算支出预算表

11.项目支出绩效目标表

12.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

 

 

 

 

一、部门基本概况

（一）部门职责

1、贯彻执行国家和省有关公共资源交易的方针政策和法律法规，为市场主体、社会公众、行政监督管理部门提供综合服务。

2、为公共资源交易平台提供运行服务。

3、承担工程交易、政府采购交易、产权交易和自然资源交易相关服务工作；提供交易活动所必要的场所、设施和服务。

4、执行各类公共资源交易流程、操作规程和现场管理制度，维持现场交易秩序；为电子交易和监管系统提供对接服务。

5、负责市级公共资源交易平台及电子系统建设、运行、管理，为有关部门核验交易主体的资质提供服务，收集、储存和发布各类公共资源交易信息，为市场主体提供信息咨询服务，记录、整理、保存交易服务过程相关资料，汇总分析、综合利用交易数据，开展交易风险监测预警。

6、为行政监管部门开展监督提供必要条件和平台服务，配合行政监管部门和监察机关的监督管理工作，及时向行政监管部门报告发现的违反交易规则和管理制度的行为。

7、在相关部门监督下，承担评标专家抽取有关工作；提供交易活动见证服务；做好项目入场登记服务，组织平台内的公共资源交易活动，对参与平台内交易活动的相关人员、机构活动进行记录和考评。

8、完成市委、市政府和市公共资源交易管理委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

怀化市公共资源交易中心作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、技术信息与市场服务部、监督部、财务部、工程交易部、政府采购交易部、产权交易部、自然资源交易部8个职能部室。

二、部门预算单位构成

纳入2024年怀化市公共资源交易中心部门预算编制范围的包括：怀化市公共资源交易中心部门本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初本部门收入预算2403.13万元，其中，一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款2403.13万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年增加516.51 万元，增长率27.38%，主要原因是怀化各县市区国有建设用地使用权交易纳入市本级。

（二）支出预算。2024年本部门支出预算数2403.13万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年增加516.51万元，增长率27.38%，主要原因是增加全省公共资源交易信息化平台“六统一”建设支出516.51万元 。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2024年本部门一般公共预算拨款支出为0万元，其中：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年年初预算数为0万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资0万元、津贴补贴0万元、办公费0万元、印刷费0万元、水电费0万元、办公设备购置费0万元等；

（二）项目支出：2024年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

2024年财政专户管理资金-非税专户拨款收入2403.13万元，具体安排如下：

1、基本支出：2024年年初预算数为1429.33万元，指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资284.51万元、津贴补贴1.01万元、绩效工资266.95万元、奖金215.61万元、机关事业单位养老保险费120.02万元、职工基本医疗保险费53.47万元、住房公积金92.17万元、工会经费80万元、公务用车运行维护费4.80万元、公务接待费2万元、差旅费5万元、劳务费5万元、福利费20万元等。

2、项目支出：2024年年初预算数为973.80万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：信息网络及软件购置费386万元、租赁费65万元，主要用于线路租赁等方面；办公费30万元，物业管理费70万元、差旅费15万元、培训费10万元、维修（护）费98万元、电费20万元、劳务费115万元等。

五、政府性基金支出情况

2024年无政府性基金预算支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2024年怀化市公共资源交易中心部门安排“三公”经费预算数为6.80万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.80万元，因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年年初预算数增加6.60万元，提高330%；2023年年中已调整“三公”经费预算为10万元（因为上年交易中心没有公务用车，财政未下达公车运行费指标，因工作需要，2022年12月市公车办给中心调剂了一辆旧车），2024年“三公”经费预算较上年调整后的预算数减少3.2万元，减少32%，主要因为压缩“三公”经费，厉行勤俭节约。

（二）机关运行经费

2024年怀化市公共资源交易中心部门一般公共预算拨款安排机关运行经费预算为0万元。

（三）政府采购情况

2024年怀化市公共资源交易中心政府采购预算总额456万元，其中，政府采购货物预算456万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出2403.13万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出973.80万元，其中专项业务（工作经费）973.80万元，实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1、截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2、2024年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2403.13万元，其中，基本支出1429.33万元，项目支出973.80万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2024年项目支出绩效目标表。

（七）一般性支出情况

1、2024年，本部门会议费预算2万元，具体为：全省公共资源交易信息化平台“六统一”工作会议，内容为交易监管、代理公司、专家进行培训，预计参会人数120人，预算2万元。

2、2024年，本部门培训费预算10万元，具体为：业务培训，内容为政府采购、财政业务、信息化平台业务培训，预计人数150人，预算10万元。

3、2024年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

怀化市公共资源交易中心2024年部门预算公开表