2022年怀化市公共资源交易中心部门预算

目    录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.国有资本经营预算支出表

10.其他项目支出绩效目标表

11.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

一、部门基本概况

（一）部门职责

1、贯彻执行国家和省有关公共资源交易的方针政策和法律法规，为市场主体、社会公众、行政监督管理部门提供综合服务。

2、为公共资源交易平台提供运行服务。

3、承担工程交易、政府采购交易、产权交易和自然资源交易相关服务工作；提供交易活动所必要的场所、设施和服务。

4、执行各类公共资源交易流程、操作规程和现场管理制度，维持现场交易秩序；为电子交易和监管系统提供对接服务。

5、负责市级公共资源交易平台及电子系统建设、运行、管理，为有关部门核验交易主体的资质提供服务，收集、储存和发布各类公共资源交易信息，为市场主体提供信息咨询服务，记录、整理、保存交易服务过程相关资料，汇总分析、综合利用交易数据，开展交易风险监测预警。

6、为行政监管部门开展监督提供必要条件和平台服务，配合行政监管部门和监察机关的监督管理工作，及时向行政监管部门报告发现的违反交易规则和管理制度的行为。

7、在相关部门监督下，承担评标专家抽取有关工作；提供交易活动见证服务；做好项目入场登记服务，组织平台内的共资源交易活动，对参与平台内交易活动的相关人员、机构活动进行记录和考评。

8、完成市委、市政府和市公共资源交易管理委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

怀化市公共资源交易中心作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、技术信息与市场服务部、监督部、财务部、工程交易部、政府采购交易部、产权交易部、自然资源交易部8个职能科室。

二、部门预算单位构成

怀化市公共资源交易中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有怀化市公共资源交易中心部门本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,892.93万元，其中：一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款1,892.93万元，上年结余404.74万元，收入较上年减少90.07万元，减少4.54%，主要原因是因为疫情导致交易量减少。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算1,892.93万元，其中，一般公共预算拨款0万元，人员支出854.61万元，公用支出978.32万元，其他支出60万元。支出较上年减少90.07万元，减少4.54%，主要原因是压缩各项开支。

（三）公开表格：部门预算公开表格共11张，包括：部门收支总表3张，即《收支预算总表》《收入预算总表》《支出预算总表》；财政拨款收支表8张，即《财政拨款收支预算总表》《本年一般公共预算支出预算表》《本年一般公共预算基本支出预算表》《本年“三公”经费支出预算表》《本年政府性基金预算支出预算表》《本年项目支出预算表》和《国有资本经营预算支出表》和《部门整体支出绩效目标表》

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算0万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占其他支出0万元，占0%。主要因为本部门无一般公共预算拨款。

五、政府性基金支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2022年怀化市公共资源交易中心一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较上年预算数减少（或增加）0万元，下降（或提高）0%，主要因为本部门无一般公共预算拨款。

（二）机关运行经费

2022年怀化市公共资源交易中心一般公共预算拨款安排机关运行经费预算为0万元。

（三）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额375万元，其中，货物类采购预算375万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（四）预算绩效目标说明：

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,892.93万元，其中，基本支出1,892.93万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。详见附件2022 年项目支出绩效目标表。

（五） 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）一般性支出情况

1.2022年，本部门会议费预算3万元，具体为：交易平台操作学习会议，内容为代理公司、专家进行交易平台操作学习，预计参会人数60人，预算3万元。

2.2022年，本部门培训费预算5万元，具体为：业务培训，内容为政府采购、财政业务、信息化平台业务培训，预计人数50人，预算5万元。

3.2022年，本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

     怀化市公共资源交易中心2022年部门预算公开表