一、部门职责及机构设置情况

（一） 机构设置 情况

我 中心内设 7个副科级职能科 ：综合信息科、财务科、监督科、国土资源交易科、建设工程交易科、政府采购交易科、国有资产和特殊资源交易科

（ 二 ）部门主要职能

1、 依法受理各类交易申请，发布交易活动信息；

2、 依法对交易各方、中介机构的进场交易资格进行核验，对交易人进行登记；

3、 依法组织工程建设项目招投标，土地使用权、探矿权、采矿权出让、土地整理招投标、矿业权转让鉴证，产权交易，特殊资源交易和政府采购等交易活动；

4、 参与评审专家库的管理，负责评审专家库的使用和评审专家的抽取，对参与交易活动的评审专家进行考核；

5、 收集和发布有关政策法规，建立投标人、供应商、招投标代理机构和商品价格等信息网；

6、 负责中心的日常管理，为交易各方提供交易场所、信息资料、技术咨询及其他相关服务，维护交易秩序；

7、 对进入中心的各类交易活动进行场内监督；

8、 为行业监管部门实施监督提供办公场所和办公条件 ；

9、 协助各监管部门、监察部门对有关投诉等进行调查处理；

10、 按规定收取有关费用，代收代退投标保证金；

11、 完成市委、市政府和市政府办公室交办的其它事项。

二、 2015年度部门决算表

（公开表格附后）

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况

  2015 年部门支出范围包括 中心 的收入、支出。收入主要是公共财政预算拨款；支出是保障 中心 基本运行的经费等经费支出。

2015 年收入总计 1459.46 万元，其中财政拨款收入 8.61 万元， 事业收入 1056.99， 年终结余 393.86 万元。

全年总支出 1150.15 万元，其中工资福利支出 829 万元，商品和服务支出 218.36 万元，对个人和家庭补助支出 49.58 万元，赠与 29.73 万元，其它资本性支出 22.48 万 ，其他支出 1万元 。

2、 年度一般公共预算财政拨款支出情况。基本支出402.47万元。主要用于一般公共服务支出。

3、 年度“三公”经费决算情况。为响应国家号召，紧缩“三公”开支，2015年度“三公”经费支出8.13万元，其中公务用车运行维护费6.07万元；公务接待费3.06万元。公务接待批次24批次，接待人数216人。

4、 机关运行经费， 因本单位为非参公管理的事业单位， 2016年本单位一般公共预算拨款的机关运行经费预算数为0.

5、 本单位2015年没有政府采购项目。

四 、预决算差异及原因分析

1、收入预、决算差异及原因分析：

本年决算收入1459.46万元，其中393.87万元为2014年财政补助结转，用于2015年公用经费支出。

事业收入（非财政补助收入）为1065.59万元，其差异为-26%。

2、 支出预、决算差异及原因分析：

支出预算为 1972.13万元，决算数为1150.16。其中财政补助支出402.48，其差异为-72.47%。

五、 存在不足

对预算编制项目预计不足，导致预、决算算差异偏大。

六、 改进措施

严格控制“三公经费”管理 ， 提高思想认识，树立节约观念，通过召开厉行节约、杜绝浪费会议，引导和规范全体工作人员从自身做起，从身边小事做起，倡导网络办公，促进办公低碳化，充分利用现在网络技术，通过公文传输系统、内网邮箱、拷贝等方式传送普通文件资料，尽量减少文件印发。注重是常节俭，养成节约习惯，做到“人走灯灭”，下班及时关闭电脑、复印机等用电设备。